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                        自治区政协办公厅2020年部门预算

                        2019-02-06 19:00:56  
                        【字体:

                        中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2020年部门预算

                         

                        目 录

                         

                        第一部分 部门概况

                        一、主要职能

                        二、机构设置

                        三、部门预算单位构成

                        第二部分 2020年部门预算报表

                        表一:部门收支总表

                        表二:部门收入总表

                        表三:部门支出总表

                        表四:财政预算拨款收支总表

                        表五:一般公共预算支出表

                        表六:一般公共预算基本支出表

                        表七:一般公共预算“三公”经费预算情况表

                        表八:政府性基金预算支出表

                        表九:未纳入财政专户管理的收入安排的支出预算表

                        表十:补助市县政协支出预算表

                        第三部分 2020年部门预算情况说明

                        第四部分 名词解释

                         

                        第一部分 部门概况

                         

                        一 主要职能

                          政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:

                          (一)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

                          (二)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

                          (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草广西政协的重要文稿;协调和组织广西政协的对内对外宣传工作。

                          (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。

                          (五)负责广西政协委员提案办理的协调和服务工作。

                          (六) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

                          (七) 负责广西政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

                          (八)参与广西政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

                          (九)负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。

                          (十)负责广西政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。

                          (十一)负责广西政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。

                          (十二)承办广西自治区政协领导同志交办的其他事项。

                         

                        二、机构设置

                          1.2020年是第十二届政协广西壮族自治区委员会第3年,委员670多人,分为30个届别,有常委120人,主席、副主席10人,秘书长1人,下设9个专门委员会,即:提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。

                          2.政协广西壮族自治区委员会办公厅是政协广西壮族自治区委员会的工作机构,为行政单位。下设1个副厅级机构:研究室;21个处级机构:研究室综合处、研究室理论处、选举联络工作办公室、秘书处、宣传处、督查处、人事处、接待处、行政处、信息网络处、离退休人员工作处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室;设2个正处级全额拨款事业单位广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)。

                         

                        三、部门预算单位构成

                          从预算单位构成看,政协广西壮族自治区委员会部门预算包括:办公厅本级预算、机关服务中心预算(经协商,完成职责划转、人员转隶后,过度期间其预算纳入我厅2020年预算再整体移交)、广西政协报社预算、广西政协书画院(广西政协文史馆)预算。

                         

                         

                        第二部分 2020年部门预算报表

                         

                        第三部分 2020年部门预算情况说明

                         

                        一、部门收支总预算情况说明

                          2020年收入总预算9973.38万元,与2019年度同比减少113.59万元,下降1.13%。其中:一般公共预算拨款9853.73万元,同比减少120.08万元,同比下降1.20%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金119.65万元,同比增加6.49万元,增长5.74%

                          2020年支出总预算9973.38万元,其中,基本支出预算4789.38万元,占支出总预算48.02%,同比减少160.64万元,下降3.25%;项目支出预算5184.00万元,占支出总预算51.98%,同比增加47.05万元,增长0.92%。

                         

                         

                          收支预算减少的原因是财政拨款收支减少,财政拨款收支减少主要原因是“三公两费”减少、以及压缩一般性项目支出等。

                         

                        二、部门收入总预算说明

                          2020年收入总预算9973.38万元,与2019年度同比减少113.59万元,下降1.13%。其中:

                          一般公共预算拨款9853.73万元,同比减少120.08万元,同比下降1.20%;

                          未纳入财政专户管理的收入安排的资金119.65万元,同比增加6.49万元,增长5.74%;

                          收入预算减少的原因是财政拨款收入减少,财政拨款收入减少主要“三公两费”减少、以及压缩一般性项目支出等。

                         

                        2019年、 2020年收入总预算比对图

                         

                        三、部门支出总预算情况说明

                          2020年支出总预算9973.38万元,其中:

                          基本支出预算4789.38万元,占支出总预算48.02%,同比减少160.64万元,下降3.25%;

                          项目支出预算5184.00万元,占支出总预算51.98%,同比增加47.05万元,增长0.92%。

                         

                        2019年、2020年支出总预算对比图

                         

                          支出预算减少的原因是财政拨款支出减少,财政拨款支出减少主要是“三公两费”减少、以及压缩一般性项目支出等。

                         

                          1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

                          (1)201类一般公共服务支出类科目8550.28万元,占支出总预算85.73%,同比减少60.86万元,下降0.71%。

                          (2)208类社会保障和就业支出类科目973.12万元,占支出总预算9.76%,同比减少46.71万元,下降4.58%。

                          (3)210类卫生健康支出类科目165.78万元,占支出总预算1.66%,同比减少2.22万元,下降1.32%。

                          (4)221类住房保障支出类科目284.20万元,占支出总预算2.85%,同比减少3.80万元,下降1.32%。

                         

                         

                          2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算

                          (1)基本支出预算

                          基本支出预算4789.38万元,占支出总预算48.02%,同比减少160.64万元,下降3.25%。其中:

                          工资福利支出预算3349.80万元,占基本支出预算69.94%,同比减少141.72万元,下降4.06%。

                          商品和服务支出预算1015.63万元,占基本支出预算21.21%,同比减少22.51万元,下降2.17%。

                          对个人和家庭的补助支出预算423.95万元,占基本支出预算8.85%,同比增加3.59万元,增长0.85%。

                          (2)项目支出预算

                          项目支出预算5184.00万元,占支出总预算51.98%,同比增加(减少)47.05万元,增长(下降)0.92%。

                         

                         

                        四、财政拨款收支情况说明

                        (一)收入预算情况说明

                          2020年财政拨款收入预算9853.73万元,同比减少120.08万元,下降1.20%。

                          财政拨款收入预算减少的主要是“三公两费”减少、以及压缩一般性项目支出等引起财政拨款减少。

                        (二)支出预算情况说明

                          2020年一般公共预算支出预算9853.73万元,基本支出预算4777.33万元,占支出总预算48.48%,同比减少164.66万元,下降3.33%;项目支出预算5076.40万元,占支出总预算51.52%,同比增加44.58万元,增长0.89%。

                          支出预算减少的原因是财政拨款支出减少,财政拨款支出减少主要是“三公两费”减少、以及压缩一般性项目支出等。

                         

                        五、2020年一般公共预算支出情况说明

                        (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

                          2020年一般公共预算支出9853.73万元,同比减少120.08万元,下降1.20%。

                          一般公共预算支出减少的原因主要是“三公两费”减少、以及压缩一般性项目支出等。

                        (二)一般公共预算拨款支出结构情况

                          (1)201类一般公共服务科目(类)支出类科目8437.21万元,占支出总预算85.62%,同比减少66.93万元,下降0.79%。

                          (2)208类社会保障和就业科目(类)支出966.54万元,占支出总预算9.81%,同比减少47.13万元,下降4.65%。

                          (3)210类医疗卫生与计划生育科目(类)支出卫生健康支出类科目165.78万元,占支出总预算1.68%,同比减少2.22万元,下降1.32%。

                          (4)221类住房保障科目(类)支出住房保障支出类科目284.20万元,占支出总预算2.88%,同比减少3.80万元,下降1.32%。

                         

                         

                        (三)一般公共预算拨款具体使用情况

                          1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2981.26万元,比2019年执行数3347.20万元减少365.94万元,下降10.93%,减少原因主要是2019年执行过程中追加了2018年度绩效考评奖金岗位绩效部分和2019年绩效考评奖金在当年发放完毕。

                          2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为2213.17万元,比2019年执行数2651.18万元下降438.01万元,下降16.52%。减少主要是2019年预算执行过程中通过内部指标调剂增加了会馆运行维护、内控信息化建设、政协云项目前期设计费等项目。

                          3.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)2020年预算数为299.06万元,比2019年执行数296.72万元增加2.34万元,增长0.79%,基本持平。

                          4. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2020年预算数832.6万元,比2019年执行数848.00万元减少15.40万元。下降1.82%。减少的主要原因是在2019年预算执行过程中严格按照相关要求尽量压减会议开支。

                          5. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2020年预算数183.15万元,与2019年执行数175.00万元增加8.15万元。增长4.66%,增长的主要原因是委员调研经费保障标准提高。

                          6. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2020年预算数1233.40万元,比2019年执行数872.00万元增加361.4万元,增长41.44%,增长的主要原因是2019年预算执行过程中根据实际情况通过内部调剂减少了委员社情民意信息专项经费、政协委员网上议政、各专委会赴全国政协办公厅对接工作经费、专题调研专项经费、同心讲座论坛等参政议政部分项目的预算指标。

                          7. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2020年预算数149.07万元,比2019年执行数147.75万元增加1.32万元,增长0.89%,基本持平。

                          8.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2020年预算数545.50万元,比2019年执行数6827.06万元减少6281.56万元,下降92.01%,主要是2019年年中追加自治区政协同心会堂专项经费6300万元。

                          9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数351.18万元,比2019年执行数348.70万元增加2.48万元,增长0.71%,基本持平。

                          10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算6.54万元,比2019年执行数4.20万元增加2.34万元,增长55.71%。主要是事业编制退休人员增加。

                          11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数378.92万元,比2019年执行480.00万元减少101.08万元,下降21.06%。减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费比例由20%调整为16%。

                          12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数185.59万元,比2019年执行188.20万元减少2.61万元,下降1.39%,基本持平。

                          13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数44.31万元,比2019年执行数7.84万元增加36.47万元,增长465.18%。主要是增资调标后,其他社会保障缴费基础增加、行政单位生育保险纳入预算范围。

                          14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数142.42万元,比2019年执行数144.34万元减少1.92万元,下降1.33%,基本持平。

                          15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数23.36万元,比2019年执行数23.66万元减少0.3万元,下降1.27%,基本持平。

                          16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年部门预算284.20万元,比2019年执行数282.74万元增加1.46万元,增长0.52%,基本持平。

                         

                        六、2020年一般公共预算基本支出预算情况说明

                          2020年一般公共预算基本支出4777.33万元,其中:

                          人员经费3765.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出(详见2020年部门预算报表六:一般公共预算基本支出表)。

                          公用经费1012.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费用(详见2020年部门预算报表六:一般公共预算基本支出表)。

                         

                        七、2020年一般公共预算“三公”经费情况说明

                          2020年“三公”经费预算数为312.8万元比2019年减少59.91万元,下降16.07%。“三公”经费减少的主要原因是2020年没有安排公务用车购置预算,2019年安排公务用车购置预算98.07万元。

                         

                        2019年、2020年三公经费预算对比表

                         

                          1.因公出国(境)46.40万元,同比2019增加46.40万元;增加的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求因公出国(境)2019年不纳入各单位部门预算,2020年因公出国(境)经费预算编制原则按照2018年各单位该项目预算经费80%编制。2018年我单位因公出国(境)经费预算58万元。

                          2.公务接待93.08万元,同比2019年预算减少2.9万元,下降3.00%,减少的原因是根据自治区财政厅预算编制要求统一压缩“三公”经费并参考2019年实际执行情况减少公务接待费预算。

                          3.公务用车运行维护费173.32万元。其中:

                          (1)公务用车购置费0万元,同比2019年预算减少98.07万元,减少的原因是今年没有公务用车购置预算,2019年因为车辆到达使用年限后,维修成本高,为三位省级领导更换了公务车。

                          (2)公务用车运行维护费173.72万元,同比2019年预算减少5.36万元,下降3.00%。2020年我单位公务用车较2019年增加3辆(2019年43辆,2020年46辆)减少的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求统一压缩“三公”经费。

                         

                        2019年、2020年公务用车运行维护费预算对比表

                         

                        八、2020年政府性基金预算支出情况说明

                          2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                         

                        九、其他重要事项的情况说明

                        (一)机关运行经费。

                          2020年政协办公厅本级及下属单位共有1个行政机关即办公厅本级和1个参照公务员法管理的事业单位即厅机关服务中心,机关运行经费财政拨款预算983.53万元,较2019年预算1038.95万元减少55.42万元,下降5.33%,减少的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求统一压缩“三公”经费后,机关运行经费减少。

                          另外,本部门下属共有2个事业单位,事业单位运行相关经费财政拨款预算28.5万元,较2019年预算34.63万元减少6.13万元,下降17.70%,减少的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求统一压缩“三公”经费后,机关运行经费减少。

                        (二)政府采购情况。

                          根据《中华人民共和国采购法》,结合自治区政府采购办公室的有关规定,本年度纳入政府采购项目预算863.07万元,同比增加203.13万元,增长30.78%。增长的主要原因根据自治区财政厅最新文件精神(桂财采﹝2020﹞3号)调整了部分采购品目采购形式,凡是品目内的商品做到应采尽采。其中政府集中采购346.4万元,占政府采购预算40.14%,同比减少121万元,下降25.35%;分散采购53.55万元,同比减少29.11万元,下降35.22%,主要是部分货物类产品不在集中采购目录类。

                        (三)国有资产占有使用情况。

                          2020年自治区政协核定公务用车编制数46辆,其中:政协办公厅42辆,政协报社2辆,机关服务中心2辆。实有车辆46辆,其中:厅本级大中巴车3辆,省部级领导干部用车25辆,厅级干部实物保障用车3辆,一般公务用车11辆,机关服务中心2辆,广西政协报社2辆。

                          2020年部门预算未安排公务用车购置,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

                        (四)绩效目标设置情况。

                          2020年实施绩效管理目标的项目有6个,涉及一般公共预算拨款2145.93万元,占项目支出总额41.40%。

                          1.信息网络维护费。保障信息网络基础设备的正常运行;确保门户网站和应用系统、数据的安全;根据年度协商计划开展多场“远程协商”活动;切实保障机关办公正常运转。本项目一般公共预算拨款216.9万元。

                          2.会议费。确保年度政协各项会议顺利召开,圆满完成各项会议议程和任务。充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。本项目一般公共预算拨款832.6万元。

                          3.专委会业务专项经费。确保调研、召开专题协商会议、调研报告等业务按时按量高质量完成。为党委、政府及相关单位提供决策参考。本项目一般公共预算拨款330万元。

                          4.编外人员经费。落实自治区相关文件精神,加强编外人员经费管理,建立规范的编外人员管理制度,提高机关后勤保障能力。本项目一般公共预算拨款208.25万元。

                          5.物业管理费。为降低机关运行成本,属于物业管理范畴内的人、物以及各项维修保养社会化,提高行政效能提供后勤保障。本项目一般公共预算拨款324.18万元。

                          6.专项公用经费。补充定额中水、电、邮电费用不足,为机关高效运转提供有力的后勤保障。本项目一般公共预算拨款234万元。

                        (五)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明

                          三级文史馆建设补助市县政协450万元。

                          根据全国政协关于开展“中国政协文史资料数据库工程建设”的要求,自治区政协第35次主席会议研究决定,以项目建设为载体,加强全区政协文史馆建设,力争在“十三五”期间建立自治区、市、县(市、区)政协三级文史馆体系,推动全区政协文史资料工作整体迈上新台阶。县(市)政协文史馆建设采用“三个一点”的筹资办法,即自治区财政支持一点,各市和县(市)自筹一点。2020年安排转移支付资金450万元,计划安排15个县(市)。

                         

                        第四部分 名词解释

                          (一)未纳入财政专户管理的资金:主要是指广西政协报社的发行收入。

                          (二)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

                          (三) 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                          (四)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

                          (五)一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

                          (六)一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

                          (七)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支持,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

                          (八)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

                          (九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                          (十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

                          (十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                          (十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

                          (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

                          (十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                          (十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                          (十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                          (十七)“三公”经费:纳入参政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                          (十八)机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         

                        自治区政协办公厅

                         

                        附:2020年部门预算公开报表

                         


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